Законная оптимизация налогообложения

Оптимизация налоговой нагрузки - это совокупность инструментов, позволяющих эффективно планировать отчисляемые в бюджет налоги, а также минимизировать их объемы. Уменьшение размера налоговой нагрузки происходит за счет применения предусмотренных законом льгот и освобождений.

Надежность

Профессионализм

Большой опыт работы

Сертифицированные специалисты

Узнать стоимость

Указана минимальная цена, зависит от вида проверки и объема работ, рассчитывается индивидуально. Указанная стоимость не является публичной офертой

Сколько стоят услуги по оптимизации налоговой нагрузки

Услуга

Стоимость, без учета НДС

Средний срок выполнения

Законная оптимизация налогообложения

от 100 000 руб.

1 мес.

Как снизить налоги на прибыль? Снижение налогов для ООО и ИП

Алгоритм проведения оптимизации налогообложения включает следующие этапы:

Проведение налогового аудита. Данная процедура необходима для определения:

схемы работы клиента,
особенностей налогообложения аудируемой организации,
уязвимых мест в применяемой схеме работы,
потенциально возможных налоговых резервов (излишне уплаченных налогов за прошлые налоговые периоды);
методов исправления выявленных правонарушений;

Формируется задача, подбираются возможные пути законной оптимизации налогов.
Разрабатывается персональная схема для конкретного клиента с учетом специфики его деятельности и ситуации.
Определяются и анализируются ожидаемые от применения оптимизационной схемы рисков.
Последующее налоговое сопровождение, т.е. участие наших сотрудников во взаимоотношениях клиента с налоговыми органами, оказание консультационных услуг в вопросах налогообложения;

Оптимизация налоговых платежей проводится исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оказание услуги основывается на анализе налоговой нагрузки и выявлении потенциальных возможностей снижения налогового бремени налогоплательщика. Данная услуга логична к исполнению после проведения налогового аудита и учитывает его выводы и рекомендации.

Что включает в себя услуга оптимизации налогообложения?

Анализ и аудит

Исследование финансово – хозяйственной деятельности лица (анализируем применяемую бизнес – модель, оцениваем возможные налоговые риски и потенциальные доначисления)

Разработка решений

Поиск оснований для применения льгот и специальных налоговых режимов (исследуем специфику и масштабы деятельности Заказчика с целью оценки правомерности применения льгот и специальных налоговых режимов).

Оценка рисков

Анализируем возможные риски внедрения оптимизационных решений, оцениваем перспективы минимизации обязательных платежей, предотвращения санкций и пени.

Правовое сопровождение

Сопровождаем внедрение выбранной схемы: консультируем по всем вопросам налогообложения, контролируем корректное применение новых решений, обеспечиваем соблюдение требований законодательства.

Использование льгот и специальных режимов

Оцениваем возможности применения налоговых льгот, специальных режимов и иных инструментов для снижения налоговой нагрузки в рамках закона.

Оценка и выстраивание организационной структуры бизнеса

Подбор месторасположения компании с налоговой точки зрения, выбор организационно-правовой формы, формирование эффективной структуры холдинга и системы рационального распределения имущества, товарных и сырьевых активов внутри группы. Такой подход позволяет учитывать особенности хозяйственной деятельности и добиваться максимальной налоговой эффективности для бизнеса.

Оценка отдельных сделок

Анализ возможных форм сделок с точки зрения минимизации налоговых платежей, а также оценка влияния планируемых и уже совершённых операций на налоговую нагрузку компании. Это включает оценку рисков, сопоставление исполнения налоговых обязательств с результатами сделок и подбор наиболее выгодных вариантов.

Оценка правомерности применения налоговых льгот

Анализ льгот и преимуществ, предоставляемых законом по каждому из налогов, и определение возможности их законного применения с учётом требований законодательства. Помогаем использовать предоставленные государством инструменты для снижения налоговой нагрузки, не выходя за рамки закона.

Результаты нашей работы

IT- компания обратилась к нам в целях аудита и оптимизации налоговой нагрузки

В ходе проведения работы была исследована структура продаж организации, наличие оснований для применения льгот.

Цели проекта

Результат

Бенефициарным владельцам компании было предложено получение лицензии, как необходимого условия применения льготы по налогу на прибыль и страховым взносам

Часть выручки, которая планировалась к получению Обществом, признана частично, посредством заключения агентского договора, в целях соблюдения условия, предусмотренного абзацем 3 п. 1.15 ст. 284 НК РФ

По результатам проведенной работы Общество сэкономило свыше 4 млн. руб

Компания, осуществляет деятельность в качестве генерального подрядчика при строительстве многоквартирных домов

Цели проекта

установление размеров потенциальных доначислений налогов и сборов в случае проведения выездной налоговой проверки
поиск путей минимизации налоговых рисков

Результат

67 млн. руб.

потенциальных доначислений по НДС, налогу на прибыль и НДФЛ выявлены по итогам аудита

Предложены

рекомендации, снижающие риски выявления указанных нарушений в ходе проверки

Предложены

юридические конструкции, снижающие риски при взаимоотношениях с самозанятыми лицами

Компания, осуществляет деятельность в сфере общественного питания (сеть ресторанов)

Цели проекта

оценка обстоятельств, свидетельствующих о применении схемы «дробления» бизнеса и рисков «объединения» бизнеса в рамках налоговой проверки
поиск путей минимизации налоговых рисков
исследование эффективности применения модели франчайзинга

Результат

Установлена

судебно – значимая совокупность признаков «дробления» бизнеса

Предложены

рекомендации, снижающие риски выявления указанных нарушений в ходе проверки

Использование

франчайзингового механизма при данных вводных признано эффективным и предложены конкретные алгоритмы по его внедрению

Общество, осуществляющее деятельность в сфере общественного питания (сеть ресторанов)

Планировало открыть 2 новых заведения, выделив их на ИП – бывшего сотрудника.

Цели проекта

оценить налоговые риски на предмет «дробления» бизнеса и перспектив принудительного «объединения»,
предложить иную бизнес – модель, направленную на минимизацию налоговой нагрузки.

Результат

Планируемая

Обществом бизнес – модель признана высокорисковой, бенефициарным владельцам предложено отказаться от ее применения

Исследовав

хозяйственные показатель Общества наша команда пришла к выводу о наличии перспектив и оснований для применения льготы, предусмотренной пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ

В результате

чего, общая налоговая нагрузка Общества уменьшилась в том числе и по предыдущим заведениям

Организация осуществляет оказание услуг грузоперевозок

Цели проекта

исследование привлекаемых контрагентов (ИП, юридические лица – поставщики ГСМ) на предмет наличия налоговых рисков взаимоотношений с ними,
оказание содействия при разработке документарного комплекта, подтверждающего действительный характер взаимоотношений с контрагентами, а также факт соблюдения должной осмотрительности.

Результат

Установлено

что 9 из 78 контрагентов занимают долю свыше 85% в книге покупок Общества

Из

указанных 9 контрагентов 2 имеют признаки «технической» компании

Предложен

пакет документов, снижающий риски предъявления налоговых претензий в адрес Заказчика

Помимо

изначального запроса компании, нашими специалистами установлены существенные нарушения в части исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов, предложены рекомендации по снижению налоговых рисков.

Наши специалисты

Евграфова Наталья Викторовна

Коршунов Алексей Владимирович

Рунова Юлия Валерьевна

Спирина Валентина Николаевна

Бессонов Виктор Юрьевич

Шакирзянов Камиль Наилевич

Маннапов Ринат Рустамович

Закиров Ильдар Агзамович

Плинер Владислав Александрович

Шакирзянов Наиль Масгутович

Глузгольд Александр Самуилович

Тимергалиев Марат Равилевич

Евграфова Наталья Викторовна

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Образование

Высшее, Казанский финансово-экономический институт имени В.В.Куйбышева, степень бакалавра Экономики, 1996 г.
Высшее, Казанский финансово-экономический институт г. Казань, Экономист по специальности «Финансы и кредит», 1997 г.
Общественная организация экономическое общество РТ, Диплом о профессиональной переподготовке, Консультант по налогам и сборам

Карьера и достижения

18 лет службы в налоговых органах, заместитель начальника отдела выездных проверок, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан
9 лет в ООО «Налоговая экспертиза»
Референт государственной гражданской службы РФ 3 класса

Коршунов Алексей Владимирович

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Образование

Высшее, Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, квалификация — экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 2004 г.
Высшее, Казанский государственный технологический университет, инженер по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», 2000 г.
Общественная организация экономическое общество РТ, Диплом о профессиональной переподготовке, Консультант по налогам и сборам

Карьера и достижения

7 лет главный государственный налоговый инспектор, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан
10 лет в ООО «Налоговая экспертиза»
Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Рунова Юлия Валерьевна

Референт государственной гражданской службы РФ 3 класса

Образование

Высшее, Казанский государственный финансово-экономический институт, Факультет – финансы и кредит, специальность – налоги и налогообложение, 2006 г.
Общественная организация экономическое общество РТ, Диплом о профессиональной переподготовке, Консультант по налогам и сборам

Карьера и достижения

5 лет, старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан
9 лет в ООО «Налоговая экспертиза»
Референт государственной гражданской службы РФ 3 класса

Спирина Валентина Николаевна

Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Образование

Высшее, Казанский финансово-экономический институт, факультет Бухгалтерский учет, квалификация – «Экономист», 1982 г.
Общественная организация экономическое общество РТ, Диплом о профессиональной переподготовке, Консультант по налогам и сборам

Карьера и достижения

Более 18 лет, заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС РФ по РТ
9 лет в ООО «Налоговая экспертиза»
Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
«Отличник ФНС России», «Почетный работник ФНС России»

Бессонов Виктор Юрьевич

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Образование

Высшее, Волгоградский государственный университет (ВолГУ), экономика, 2011 г.
Московский Финансово-юридический университет (МФЮА), юриспруденция, 2018 г
Общественная организация экономическое общество РТ, Диплом о профессиональной переподготовке, Консультант по налогам и сборам

Карьера и достижения

В налоговых органах 10 лет, заместитель начальника отдела отраслевого контроля, заместитель начальника отдела выездных проверок Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4
3 года в ООО «Налоговая экспертиза»
Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Шакирзянов Камиль Наилевич

Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса

Образование

Высшее, Институт Управления, Экономики и Финансов КФУ, 2022 г., степень: бакалавр
Высшее, Юридический факультет КФУ, 2024 г., степень: бакалавр
Общественная организация экономическое общество РТ, Диплом о профессиональной переподготовке, Консультант по налогам и сборам

Карьера и достижения

3 года, старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок Межрайонной Инспекции ФНС России №6 по Республике Татарстан
1 год в ООО «Налоговая Экспертиза»
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса

Маннапов Ринат Рустамович

Партнер, адвокат

Карьера и достижения

с 2007 по 2011 г.г следователь следственного отдела по расследованию преступлений ОП № 1 «Авиастроительный» СУ УМВД по г. Казани;
с 2011 по 2012 г.г старший следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 11 «Восход» СУ УМВД по г. Казани;
с 2012 по 2014 г.г заместитель начальника отдела по расследованию преступлений ОП № 8 «Восход» СУ УМВД по г. Казани;
с 2014 по 2017 г.г. следователь по особо важным делам (в сфере экономики) следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан;
с 2019 по настоящее время адвокат, зарегистрированный в Едином реестре адвокатов (удостоверение № 3114 выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан), осуществляющий адвокатскую деятельность в форме адвокатского кабинета «Маннапов Р.Р.».

Закиров Ильдар Агзамович

Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Образование

Высшее, КГСХА 2003 г., экономика
Высшее, РАП 2007 г., юриспруденция
Общественная организация экономическое общество РТ, Диплом о профессиональной переподготовке, Консультант по налогам и сборам

Карьера и достижения

В налоговых органах 19 лет, заместитель начальника отдела выездных проверок, начальник контрольно-аналитического отдела Межрайонной инспекции ФНС России №6 по РТ, начальник отдела отраслевого контроля Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4
3 года в ООО «Налоговая экспертиза»
Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Плинер Владислав Александрович

Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Образование

Высшее, КФЭИ 1997 г. Степень бакалавра экономики
Высшее, Институт социальных и гуманитарных знаний 2013 г.
Юрист по специальности "Юриспруденция" – Общественная организация Экономическое сообщество РТ

Карьера и достижения

В налоговых органах 15 лет, начальник отдела выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по РТ
Стаж в ООО "Налоговая экспертиза" 10 лет
Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Шакирзянов Наиль Масгутович

Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Образование

Высшее КФЭИ 1996 г. Степень бакалавра экономики, 1997 г. Степень магистра экономики
Высшее, Институт социальных и гуманитарных знаний 2013 г.
Юрист по специальности "Юриспруденция" – Общественная организация Экономическое сообщество РТ

Карьера и достижения

В налоговых органах 15 лет, заместитель начальника выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по РТ
Стаж в ООО "Налоговая экспертиза" 10 лет
Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Глузгольд Александр Самуилович

Референт государственной гражданской службы РФ 3 класса

Образование

Высшее, КГУ, ВМК, специальность «Математические методы в экономике»
Общественная организация экономическое общество РТ, Диплом о профессиональной переподготовке, Консультант по налогам и сборам

Карьера и достижения

5 лет, государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан
10 лет в ООО «Налоговая экспертиза»
Референт государственной гражданской службы РФ 3 класса

Тимергалиев Марат Равилевич

Партнер

Образование

Высшее, КГТУ им. А.Н. Туполева, экономика (2000 г.)
Высшее, юриспруденция (2022 г.)

Карьера и достижения

В налоговых органах свыше 26 лет, 2012 - 2023 гг. начальник отдела выездных налоговых проверок, 2023 - 2025 гг. заместитель начальника МРИ ФНС России №6 по РТ
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
Знак отличия «Отличник ФНС России»
Благодарность руководителя ФНС России

Как мы работаем

Оставьте заявку или свяжитесь с нами

Наш специалист уточнит ключевые вопросы и согласует время для встречи

Оставить заявку

Диагностическая встреча

Мы организуем первичную консультацию, на которой подробно обсуждаем Вашу ситуацию, вырабатываем алгоритм дальнейшего взаимодействия

Предложение решения

По результатам встречи мы определяем, какие действия целесообразны и озвучиваем предложения

Заключение договора

Вы получаете чёткий план, сроки и стоимость. Мы оформляем сотрудничество и начинаем работу

Реализация и сопровождение

Мы берём на себя реализацию решений, сопровождаем вас на всех этапах и остаёмся на связи

Преимущества работы с нашей консалтинговой компанией

У нас богатый и бесценный опыт

Мы работали «по обе стороны баррикад» — работали в налоговых органах и знаем их подходы изнутри. Это позволяет нам предугадывать действия инспекторов и защищать бизнес максимально эффективно

Профессионализм, подтверждённый статусом

Все специалисты — члены Палаты налоговых консультантов РФ. Мы владеем актуальными знаниями, отслеживаем изменения в законодательстве и адаптируем налоговую стратегию под цели клиента

Честное долгосрочное партнёрство

Мы ставим интересы клиента выше краткосрочной выгоды. Девять из десяти компаний после первой консультации выбирают долгосрочное сотрудничество, потому что видят результат: снижение налоговых рисков, оптимизация налоговой нагрузки и спокойные отношения с проверяющими.

Лицензии и сертификаты

Заказать индивидуальный расчёт

Оставьте свои контакты, и мы подготовим персональное предложение для вашей компании

Выберите удобный вид связи:

Звонок

Max

Я соглашаюсь с Политикой обработки персональных данных и Политикой конфиденциальности

Другие услуги

Смотреть все услуги

Налоговый аудит

Налоговый аудит — оценка финансово — хозяйственной деятельности Вашего бизнеса на предмет наличия налоговых рисков, правильности ведения налогового учета и его соответствия налоговому законодательству РФ. По итогам оказания услуги Вы получаете заключение — аналог акта выездной налоговой проверки, а также рекомендации по снижению налоговых рисков и законной оптимизации налогообложения.

Налоговое сопровождение бизнеса

В ходе оказания данной услуги наша команда берет на себя все взаимодействие с налоговыми органами, а также оказывает юридическое сопровождение сделок, отдельных фактов хозяйственной жизни в целях минимизации налоговых рисков.

Сопровождение выездных и камеральных налоговых проверок

Сопровождение налоговых проверок - комплекс мероприятий по формированию стратегии и тактики защиты нашего клиента, направленный на минимизацию потенциальных налоговых претензий.

Налоговые споры и судебные процессы

Наша компания оказывает услуги по досудебной и судебной защите прав налогоплательщика. За более чем 10-летнюю историю наша команда добивается снижения сумм доначислений и отмен неправомерных актов, Решений налоговых органов в более, чем 80% случаях.